赊销业务
赊销业务主要分为两种：
月结：通常在线下需要签署协议方可调整为月结客户。
短期欠款：客户短期赊账，客户几天结一次款，是一种员工担保行为。
整体说明
赊销业务配置
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 配置结算方式 | 1、客服/管理配置：找到对应的客户资料，配置客户的结算方式【现结/月结】，月结结算方式的客户下单后默认就为月结方式。记录客户月结记录。 |
【现结】客户如果配置可短期欠款，会允许短期（如两三天）的赊销，记录短期欠款记录。月结通常在线下需要签署协议方可调整为月结客户，短期欠款为员工担保行为。
赊销操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 新增记录 | 1、由订单记录：订单在结算时商品结算方式为【月结】，或者允许短期欠款客户选择【短期欠款的】，会自动生成相应的记录。 2、人工录入：通过手机号或其他信息找到客户资料，直接添加赊销类型及相应的金额记录。 |
| 记录查询 | 通过PC搜索查询赊销记录（按状态、客户、日期等诸多条件筛选）查询，并有每个客户总的赊销情况报表。 |
| 月结结账 | 1、财务/门店结账：收到月结结账款的人，找到对应的客户在系统操作结账，以做记录及数据进入报表。 |
| 短期欠款还款 | 1、门店操作还款：营业员收到短期前的款项后，找到对应的欠款客户在系统操作结账，以做记录及进入报表。 |
| 取消结账 | 发现结账数据与实际不符时，当天结账的记录可取消结账，非当天结账不可取消结账；要日清日结。 |
配置客户赊销方式
结算方式配置【现结/月结】：在客户列表编辑客户信息，在【销售信息】标签下，找到【结账方式】设置为现结或月结，月结结算方式的客户下单后默认就为月结方式，记录客户月结记录。
短期欠款配置：在客户列表编辑客户信息，在【销售信息】标签下，将“是否允许欠款”设置为“是”，设置好之后，营业员结算该客户的订单时结算方式才能选择“欠款”
一般使用客服账号来设置，只有现结客户设置允许欠款才生效，月结客户设置允许欠款不生效
新增记录
由订单结算生成的记录：订单在结算时商品结算方式为【月结】，或者允许短期欠款客户选择【短期欠款的】，会自动生成相应的记录。
人工录入
月结记录录入：在【月结明细】进行添加
手动初始化的数据不进入报表，结账之后才会进入报表
短期欠款录入：在短期欠款进行添加，（有多种商品就要按照商品分开多条录入，一次只能录入同种商品的数据）
手动初始化的数据不进入报表，结账之后才会进入报表
记录查询
月结记录
在【月结明细】表记录了月结订单明细，在【应收账款】记录了每个客户总的赊销情况（按状态、客户、日期等诸多条件筛选）查询。
短期欠款
在【短期欠款】表记录了欠款订单明细，在【应收账款】记录了每个客户总的赊销情况（按状态、客户、日期等诸多条件筛选）查询。
赊销结账
月结结账
在【月结明细】或【应收账款】下勾选相应数据进行结账
【月结明细】菜单下显示的是订单的明细，【应收账款】显示的是客户总的账款
短期欠款结账
在【短期欠款】或【应收账款】下勾选相应数据进行结账（同客户月结一样）
【短期欠款】菜单下显示的是订单的明细，【应收账款】显示的是客户总的账款
取消结账
在【应收账款】-【结账历史】取消结账即可，仅支持取消结账当天结账的单子
报表体现
赊销
商品结算方式为月结的订单，数据在报表的体现：
销售报表：第一、第二、第三层，通过【结算方式】查询条件筛选【月结】即可查到月结的赊销数据
销售汇总表：
商品结算方式为欠款的订单，数据在报表的体现（同月结订单在报表显示的类似）：
销售报表：第一、第二、第三层，通过【结算方式】查询条件筛选【欠款】即可查到短期欠款的数据
销售汇总表：
结账
月结结账、短期欠款结账：在报表的体现，结算类型均体现为“赊销回款”
销售报表、销售汇总表：都可以通过结算方式和结算类型来查看回款的数据 月结结账：结算类型选赊销回款，结算方式选月结 短期欠款结账：结算类型选赊销回款，结算方式选短期欠款
销售报表：第一、第二、第三层数据体现
销售汇总表
销售汇总表：也是通过结算方式和结算类型来查看回款的数据
